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U.O. Sistema Valutazione e Controlli Interni

 

Dirigente Responsabile:

Gian Luca Fornari

Telefono:

030 399.5930
Fax: 030 399.6102
Segreteria: Elisabetta Martinelli - tel. 030 399.5930
e_mail: valutazione.controlli.interni@asst-spedalicivili.it


L’U.O. Sistema Valutazione e Controlli Interni è struttura in staff al Direttore Generale. Si occupa dei processi legati al sistema delle Performance, sia per quanto riguarda le strategie sottese alla costruzione ed allo sviluppo del sistema, sia per quanto riguarda la gestione del sistema stesso.
Ha competenza sulla gestione dei processi correlati alla valutazione (Risorse Aggiuntive Regionali) ed opera in stretto raccordo con il Servizio Risorse Umane.
Per quanto riguarda i controlli interni, si occupa  di monitorare l’adeguatezza e l’operatività dei sistemi di controllo messi in atto all’interno dell’Azienda con riguardo ai vari assetti organizzativi, con particolare  riferimento, tra l’altro, a:

  • Corretto uso delle risorse aziendali economiche, finanziarie;

  • Verifica dei processi organizzativi;

  • Corretto comportamento del personale dipendente, rispetto all’orario di lavoro, all’utilizzo dei beni materiali ed immateriali dell’Azienda, all’etica professionale, all’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia e a situazioni di incompatibilità del rapporto di lavoro;

  • Verifica diretta dell’uso economico ed efficiente - a campione - delle risorse e delle strumentazioni aziendali, con modalità operative da definirsi;

  • Pianificazione e verifica dei sistemi in atto per la protezione del patrimonio;

  • Predisposizione di report sulle verifiche effettuate e formulazione di proposte migliorative;

  • Corretta applicazione del Codice Etico comportamentale.

ultima modifica:  22/02/2021
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